部门预算编制说明
四川省泸州高级中学校2023年
部门预算编制说明
我校是四川省首批国家级示范性普通高中，根据泸编办发〔2021〕42号确定学校为泸州市教育和体育局所属从事公益服务的全额拨款事业单位，主要承担中学学历教育，促进基础教育发展等职责。
学校实行党委领导下的校长负责制。学校党委是学校的领导核心，依据法律和党内法规履行各项职责，把握学校发展方向，决定学校重大问题，监督重大决议执行，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。
一是更加重视和继续优化党建引领体系；
二是深化五育并举课程体系；
三是继续推进“双一流”建设目标；
四是优化和调整学校激励机制；
五是校庆准备；
六是创建“四川省引领性普通高中”和创建“拔尖创新人才培养基地校”；
七是构建好办学新格局；
八是强源计划升级；
九是校园美化工程。
泸州高中为独立核算一级预算单位，无下属二级预算单位。下辖忠山和城西两个校区。
按照综合预算的原则，泸州高中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。泸州高中2023年收支预算总数18009.93万元，比2022年收支预算总数13020.03万元增加4989.9万元，主要原因：一是增人及工资调标、正常调资等增资（在编人员较2022年初增加65人）；二是事业单位在职人员经费补助2151万元和退休人员慰问金352.15万元进入年初预算（2022年为年中追加）；三是事业单位在职人员经费补助2151万元为基础按预算口径测算的住房公积金和医疗保险单位缴费417.29万元进入年初预算（2022年为年中追加）；四是体检费103.88万元进入年初预算（2022年为年中追加）；五是2022年秋期开始恢复初中办学，在校学生人数增加，住宿费等收入增加，教育收费安排的支出相应增加300万元。
泸州高中2023年收入预算18009.93万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入15409.93万元，占85.56%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入2600万元，占14.44%。
泸州高中2023年支出预算18009.93万元，其中：基本支出12469.93万元，占69.24%；项目支出5540万元，占30.76%。
泸州高中2023年财政拨款收支总预算15409.93万元,比2022年财政拨款收支总预算10720.03万元增加4689.9万元，主要原因：一是增人及工资调标、正常调资等增资（在编人员较2022年初增加65人）；二是事业单位在职人员经费补助2151万元和退休人员慰问金352.15万元进入年初预算（2022年为年中追加）；三是事业单位在职人员经费补助2151万元为基础按预算口径测算的住房公积金和医疗保险单位缴费417.29万元进入年初预算（2022年为年中追加）；四是体检费103.88万元进入年初预算（2022年为年中追加）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入15409.93万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出11700.55万元、社会保障和就业支出1939.01万元、卫生健康支出800.86万元和住房保障支出969.51万元。
泸州高中2023年一般公共预算当年拨款15409.93万元，比2022年预算数10720.03万元增加4689.9万元，主要原因：一是增人及工资调标、正常调资等增资（在编人员较2022年初增加65人）；二是事业单位在职人员经费补助2151万元和退休人员慰问金352.15万元进入年初预算（2022年为年中追加）；三是事业单位在职人员经费补助2151万元为基础按预算口径测算的住房公积金和医疗保险单位缴费417.29万元进入年初预算（2022年为年中追加）；四是体检费103.88万元进入年初预算（2022年为年中追加）。
教育支出11700.55万元，占75.93%；社会保障和就业支出1939.01万元，占12.58%；卫生健康支出800.86万元，占5.2%；住房保障支出969.51万元，占6.29%。
1.1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为11700.55万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资和其他社会保障缴费；办公、水电、印刷、物管、差旅、维修、培训、劳务、工会、福利等商品和服务支出；遗属生活补助；两校区运转设备购置及维修维护等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1292.68万元，主要用于：在职人员基本养老保险单位缴费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为646.34万元，主要用于：在职人员职业年金单位缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为597.86万元，主要用于：职工基本医疗保险和生育保险单位缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为99.12万元，主要用于：职工公务员医疗补助单位缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为103.88万元，主要用于：在编在职及退休人员体检支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为969.51万元，主要用于：在职职工住房公积金单位缴费。
泸州高中2023年一般公共预算基本支出12469.93万元，其中：
人员经费12208.56万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、遗属补助、其他对个人和家庭的补助。
基本运转经费261.37万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
泸州高中2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
泸州高中2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
泸州高中2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
泸州高中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
2023年，泸州高中安排政府采购预算1808.44万元，主要用于：采购保洁服务、维修、宿管劳务等625万元；印刷用纸60万元；各项教学、办公设备、家具用具、信息网络及软件购置更新等807.04万元；城西运动场等大型修缮316.4万元。
截至2022年底，泸州高中共有车辆5辆，无单位价值200万元以上大型设备。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年泸州高中所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（一）财政拨款：学校从市级财政部门取得的各类财政拨款，均为一般公共预算拨款。
（二）事业收入：学校开展教学及其辅助活动依法取得的行政事业性收费的学费和住宿费收入在依法缴入市财政专户后在年度内申请财政划拨使用的教育收费收入。
（三）基本支出：指为保障学校正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。
（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映政府各部门举办的普通高中教育支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如体检支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力和社会资源保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标表
2023年2月1日