四川省泸州高级中学校
2021年部门预算编制的说明
一、基本情况
（一）基本职能及主要工作
1.泸州高中职能简介。
我校是四川省首批国家级示范性普通高中，根据三定方案确定学校如下职责及主要工作 ：
（１）配合泸州市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的高级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
（２）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（３）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作， 提高办学质量和办学效益。
（４）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（５）协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作， 负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
（６）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
2.泸州高中2021年重点工作简介。
2021年度，学校将以《泸州高中十四五规划》为蓝图，坚持深入贯彻立德树人这一根本任务，进一步明确 “精心打造川南强校，坚实迈进省内一流，从优秀迈向卓越”的发展目标，一方面继续“提升办学品位，丰富品牌内涵”，另一方面围绕“加强制度建设，规范办学行为”，在继承、发展、调整、创新的基础上，对学校发展做出正确定位。着重做好以下几方面工作。
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抓牢抓实党建工作和思想政治工作；
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构建平安校园、法制校园；
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实施精细化管理，提升教学管理水平；
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深化五育并举思想，抓好育人工作；
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积极拓宽多元办学道路；
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改善学校软硬环境，提升学校品牌。
（二）部门预算单位构成
泸州高中为独立核算一级预算单位，无下属二级预算单位。下辖忠山和城西两个校区。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州高中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州高中2021年收支预算总数15546.39万元,比2020年收支预算总数13329.47增加2216.92万元，主要原因是城西校区招收20级、21级新生相应增加教职工增人增资、忠山校区旧房改造工程启动。
（一）收入预算情况
泸州高中2021年收入预算15546.39万元，其中：一般公共预算拨款收:14029.12万元，占90.24%；事业收入1517.27万元，占9.76%。
（二）支出预算情况
泸州高中2021年支出预算15546.39万元，其中：基本支出8825.66万元，占56.77%；项目支出6720.73万元，占43.23%。
三、财政拨款收支预算情况说明
泸州高中2021年财政拨款收支总预算14029.12万元,比2020年财政拨款收支总预算11829.47万元增加2199.65万元，主要原因是城西校区招收20级、21级新生相应增加教职工增人增资、忠山校区旧房改造工程启动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入14029.12万元；支出包括：教育支出11629.67万元、社会保障和就业支出1407.94万元、卫生健康支出429.79万元、住房保障支出561.72万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州高中2021年一般公共预算当年拨款14029.12万元，比2020年预算数11829.47万元增加2199.65万元，主要原因是城西校区招收20级、21级新生相应增加教职工增人增资、忠山校区旧房改造工程启动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出11629.67万元，占82.9%；社会保障和就业支出1407.94万元，占10.04%；卫生健康支出429.79万元，占3.06%；住房保障支出561.72万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为11629.67万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资和其他社会保障缴费；办公、水电、印刷、物管、差旅、维修、培训、劳务、工会、福利等商品和服务支出；遗属生活补助；城西二期工程费用、设备、信息网络及软件购置更新、忠山校区旧房改造前期经费等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）2021年预算数为284.51万元，主要用于：退休人员慰问金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为748.95万元，主要用于：在职人员基本养老保险单位缴费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为374.48万元，主要用于：在职人员职业年金单位缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为346.39万元，主要用于：职工基本医疗保险和生育保险单位缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为83.4万元，主要用于：职工公务员医疗补助单位缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为561.72万元，主要用于：在职职工住房公积金单位缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
泸州高中2021年一般公共预算基本支出7308.39万元，其中：
人员经费7106.39万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、遗属补助、其他对个人和家庭的补助。
基本运转经费202万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州高中2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
泸州高中2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
泸州高中2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
2021年，泸州高中没有单位运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2021年，泸州高中安排政府采购预算2690.42万元，主要用于采购办公设备、专用设备、信息网络设备等货物1248.28万元以及校园大型修缮、忠山校区旧房改造前期工程等1442.14万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，泸州高中共有车辆4辆，无单位价值200万元以上大型设备。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸州高中所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）财政拨款：学校从市级财政部门取得的各类财政拨款，均为一般公共预算拨款。
（二）事业收入：学校开展教学及其辅助活动依法取得的行政事业性收费的学费和住宿费收入在依法缴入市财政专户后在年度内申请财政划拨使用的教育收费收入。
（三）基本支出：指为保障学校正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。
（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映政府各部门举办的普通高中教育支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力和社会资源保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标表